DFP 2011 de BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR · CNPJ 00.383.281/0001-09
Versões deste exercício: v1 (27/02/2012) · v2 (12/03/2012) · v3 (13/06/2013), esta
Metadados
- Empresa
- BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
- CNPJ
- 00.383.281/0001-09
- Tipo
- Demonstrações Financeiras Padronizadas
- Páginas
- 111
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 13/06/2013 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:54:41
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202612/08/2026
- ITR 30/06/2026 (v2)12/08/2026
- IF.data 2026 (parcial)30/06/2026
- ITR 31/03/2026 (v2)12/05/2026
- ITR 31/03/202612/05/2026
- DFP 202517/03/2026
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 109.942.889 | 125.172.282 | −12,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.662.137 | 2.928.994 | −9,1% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 217.630 | 1.126.479 | −80,7% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 282.358 | 182.221 | 55,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 282.358 | 182.221 | 55,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Títulos Designados a VJ por Meio do Resultado | 3.907 | 260 | 1.402,7% |
| 1.01.02.01.04 | Fundo Exclusivo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.05 | Cotas do Fundo de Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.06 | Ações | 132.946 | 81.464 | 63,2% |
| 1.01.02.01.07 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 145.505 | 100.497 | 44,8% |
| 1.01.02.01.08 | Títulos Públicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 1.784.401 | 1.355.944 | 31,6% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 1.784.401 | 1.355.944 | 31,6% |
| 1.01.03.02.01 | Venda a Prazo de Títulos e Valores Mobiliários | 226.132 | 236.147 | −4,2% |
| 1.01.03.02.02 | (-) Provisão | −15.039 | −541 | −2.679,9% |
| 1.01.03.02.03 | Direitos Recebíveis | 9.347 | 67.915 | −86,2% |
| 1.01.03.02.04 | (-) Provisão | −2.147 | −1.219 | −76,1% |
| 1.01.03.02.05 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos a Receber | 1.137.629 | 725.545 | 56,8% |
| 1.01.03.02.06 | Devedores por depósitos em garantia | 428.479 | 328.097 | 30,6% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 375.404 | 261.359 | 43,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 375.404 | 261.359 | 43,6% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 2.344 | 2.991 | −21,6% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 2.344 | 2.991 | −21,6% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 107.280.752 | 122.243.288 | −12,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 87.948.560 | 108.601.914 | −19,0% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 83.184.045 | 103.405.308 | −19,6% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 340.129 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Títulos Designados a VJ por Meio do Resultado | 10.063.285 | 12.044.076 | −16,4% |
| 1.02.01.01.04 | Ações | 70.229.043 | 89.167.652 | −21,2% |
| 1.02.01.01.05 | Títulos Públicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.06 | Fundo Exclusivo | 2.124.340 | 2.022.829 | 5,0% |
| 1.02.01.01.07 | Instrumentos financeiros derivativos | 427.248 | 170.751 | 150,2% |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 2.831.330 | 1.058.101 | 167,6% |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 2.831.330 | 1.058.101 | 167,6% |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 1.933.185 | 4.138.505 | −53,3% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 1.933.185 | 4.138.505 | −53,3% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 19.332.192 | 13.641.374 | 41,7% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 19.332.192 | 13.641.374 | 41,7% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 19.332.192 | 13.641.374 | 41,7% |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 109.942.889 | 125.172.282 | −12,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.402.600 | 3.201.313 | −24,9% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 171.622 | 382.795 | −55,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 171.622 | 382.795 | −55,2% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 128.291 | 349.295 | −63,3% |
| 2.01.03.01.02 | Outros Impostos e Contribuíções | 43.331 | 33.500 | 29,3% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.002.003 | 1.178.504 | −15,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 46.106 | 872.280 | −94,7% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 46.106 | 872.280 | −94,7% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 955.897 | 306.224 | 212,2% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.228.972 | 1.634.184 | −24,8% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.228.972 | 1.634.184 | −24,8% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 982.544 | 983.048 | −0,1% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Passivo Atuarial - FAMS | 4.969 | 4.186 | 18,7% |
| 2.01.05.02.05 | Contas a Pagar - FAPES | 6.172 | 5.326 | 15,9% |
| 2.01.05.02.06 | Credores Vinculados Liquidação Operação | 51.636 | 66.431 | −22,3% |
| 2.01.05.02.07 | Provisão para Programa de Desligamento de Funcionário | 13.151 | 7.531 | 74,6% |
| 2.01.05.02.09 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 96.338 | 483.569 | −80,1% |
| 2.01.05.02.10 | Aquisição a prazo de títulos e valores mobiliários | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.19 | Diversas | 74.162 | 84.093 | −11,8% |
| 2.01.06 | Provisões | 3 | 5.830 | −99,9% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 3 | 5.830 | −99,9% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 3 | 5.830 | −99,9% |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 26.769.649 | 35.469.024 | −24,5% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 16.410.525 | 19.097.221 | −14,1% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 11.588.225 | 13.403.679 | −13,5% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 11.588.225 | 13.403.679 | −13,5% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 4.822.300 | 5.693.542 | −15,3% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 250.653 | 239.961 | 4,5% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 250.653 | 239.961 | 4,5% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Passivo Atuarial - FAMS | 132.287 | 113.705 | 16,3% |
| 2.02.02.02.04 | Contas a Pagar - FAPES | 118.366 | 114.030 | 3,8% |
| 2.02.02.02.05 | Provisão para Desligamento de Funcionários | 0 | 12.226 | −100,0% |
| 2.02.02.02.06 | Resultado de Exercícios Futuros | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 9.546.237 | 15.596.815 | −38,8% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 9.546.237 | 15.596.815 | −38,8% |
| 2.02.04 | Provisões | 562.234 | 535.027 | 5,1% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 562.234 | 535.027 | 5,1% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 6.015 | 4.851 | 24,0% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 556.219 | 530.176 | 4,9% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 80.770.640 | 86.501.945 | −6,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 60.376.492 | 51.428.861 | 17,4% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 57.428.861 | 46.304.356 | 24,0% |
| 2.03.01.02 | Capital Social a realizar | 2.947.631 | 5.124.505 | −42,5% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 92.993 | 92.993 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Incentivos Fiscais | 92.993 | 92.993 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 3.205.307 | 5.776.729 | −44,5% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 1.299.469 | 1.084.074 | 19,9% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 1.679.817 | 1.551.864 | 8,2% |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 2.949.142 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Outras Reservas de Lucro | 226.021 | 191.649 | 17,9% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 16.827.715 | 29.414.578 | −42,8% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | −277.684 | −81.281 | −241,6% |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 545.817 | −129.935 | 520,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.293.159 | 5.594.908 | −5,4% |
| 3.01.01 | Dividendos | 1.171.153 | 635.202 | 84,4% |
| 3.01.02 | Juros sobre capital próprio | 2.440.348 | 1.593.457 | 53,1% |
| 3.01.03 | Resultado com alienações de títulos de renda variável | 1.705.143 | 3.014.903 | −43,4% |
| 3.01.04 | Comissões e taxas | 0 | 0 | — |
| 3.01.05 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | −23.485 | 351.346 | −106,7% |
| 3.01.06 | Deságio/Ganho por compra vantajosa | 0 | 0 | — |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto | 5.293.159 | 5.594.908 | −5,4% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 519.260 | −161.262 | 422,0% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −642.357 | −426.421 | −50,6% |
| 3.04.02.01 | Provisão para contingências trabalhistas | −21.519 | 1.685 | −1.377,1% |
| 3.04.02.02 | Remuneração da diretoria e conselheiros | −442 | −409 | −8,1% |
| 3.04.02.03 | Despesas com Pessoal | −277.852 | −281.471 | 1,3% |
| 3.04.02.04 | Participação dos empregados no lucro | −32.277 | −46.199 | 30,1% |
| 3.04.02.05 | Despesas com tributos | −257.439 | −167.046 | −54,1% |
| 3.04.02.06 | Atualização monetária de ativos - SELIC | 66.544 | 146.326 | −54,5% |
| 3.04.02.07 | Despesas Administrativas | −111.097 | −77.863 | −42,7% |
| 3.04.02.08 | Diversas | −8.275 | −1.444 | −473,1% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −51.618 | −174.190 | 70,4% |
| 3.04.05.01 | Despesas c/aquis.de participações societárias | −1.475 | −2 | −73.650,0% |
| 3.04.05.02 | Provisão para perdas | −50.143 | −174.188 | 71,2% |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.213.235 | 439.349 | 176,1% |
| 3.04.06.01 | Receita de equivalência patrimonial | 1.923.733 | 1.240.776 | 55,0% |
| 3.04.06.02 | Despesa de equivalência patrimonial | −710.498 | −801.427 | 11,3% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 5.812.419 | 5.433.646 | 7,0% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −285.358 | −275.194 | −3,7% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.407.265 | 1.403.464 | 0,3% |
| 3.06.01.01 | Receitas de operações de crédito | 201.757 | 157.373 | 28,2% |
| 3.06.01.02 | Títulos e valores mobiliários | 1.225.374 | 819.440 | 49,5% |
| 3.06.01.03 | Resultado com alienações de títulos de renda fixa | 0 | 4.280 | −100,0% |
| 3.06.01.04 | Comissões e prêmios | 12.019 | 544.455 | −97,8% |
| 3.06.01.05 | Resultado com fundo mútuo de investimentos | −31.885 | −122.084 | 73,9% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −1.692.623 | −1.678.658 | −0,8% |
| 3.06.02.01 | Encargos financeiros referentes a emissão de debêntures | −682.370 | −491.093 | −38,9% |
| 3.06.02.02 | Encargos financeiros referentes a obrigações perante o BNDES | −1.112.799 | −992.542 | −12,1% |
| 3.06.02.03 | Encargos financeiros referentes a obrigações perante o BNDES - recursos PIS/PASEP | 0 | 0 | — |
| 3.06.02.04 | Encargos financeiros referentes a obrigações com a Sec. Tes. Nacional | −300.320 | −230.010 | −30,6% |
| 3.06.02.05 | Reversão (constituição) de provisão para risco de crédito | 402.866 | 34.987 | 1.051,5% |
| 3.06.02.06 | Encargos financeiros referentes a outras obrigações | 0 | 0 | — |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 5.527.061 | 5.158.452 | 7,1% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −1.219.166 | −1.489.417 | 18,1% |
| 3.08.01 | Corrente | −780.087 | −1.328.011 | 41,3% |
| 3.08.02 | Diferido | −439.079 | −161.406 | −172,0% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.307.895 | 3.669.035 | 17,4% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 4.307.895 | 3.669.035 | 17,4% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 4.307.895.000 | 3.669.035.000 | 17,4% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 4.307.895 | 3.669.035 | 17,4% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −12.107.514 | −4.940.102 | −145,1% |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −7.799.619 | −1.271.067 | −513,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.185.705 | −3.831.120 | 209,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.365.247 | 3.981.154 | 9,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período antes Imposto de Renda e Contribuição Social | 5.559.338 | 5.204.651 | 6,8% |
| 6.01.01.02 | Constituição (reversão) da provisão para redução ao valor recuperável | −402.866 | −34.987 | −1.051,5% |
| 6.01.01.03 | Constituição (reversão) das provisões trabalhistas e cíveis | 21.519 | −1.685 | 1.377,1% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Participações em Coligadas | −1.213.235 | −439.349 | −176,1% |
| 6.01.01.05 | Ajuste ao valor Justo de Títulos e Valores Mobiliário | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Depreciação | 8.190 | 6.358 | 28,8% |
| 6.01.01.07 | Lucro na venda de investimentos | 0 | −1.056.349 | 100,0% |
| 6.01.01.08 | Ganho na Compra vantajosa de Investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Tributos diferidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.10 | Constituição de Provisão para Ajuste de Investimento | 50.143 | 174.188 | −71,2% |
| 6.01.01.11 | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | 23.485 | −351.346 | 106,7% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo permuta ações | −357.293 | 0 | — |
| 6.01.01.13 | Realização de ajuste de avaliação patrimonial | −4.481 | 0 | — |
| 6.01.01.14 | Atualização monetária de debêntures | 680.447 | 479.673 | 41,9% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −179.542 | −7.812.274 | 97,7% |
| 6.01.02.01 | Diminuição (aumento) líquido de créditos de venda a prazo de TVM e direitos recebíveis | 2.108.589 | 367.223 | 474,2% |
| 6.01.02.02 | Diminuição (aumento) líquido de títulos e valores mobiliários | −4.674.596 | −3.834.842 | −21,9% |
| 6.01.02.03 | Diminuição (aumento) líquido de demais contas do ativo | −50.447 | −747.248 | 93,2% |
| 6.01.02.04 | Aumento (diminuição) líquido de obrigações por empréstimos e repasses | 3.399.660 | −1.684.955 | 301,8% |
| 6.01.02.06 | Aumento (diminuição) líquido de demais contas do passivo | −436.357 | −692.631 | 37,0% |
| 6.01.02.08 | IR e CSLL pagos | −485.103 | −1.140.043 | 57,4% |
| 6.01.02.09 | Juros pagos de empréstimos e repasses | −41.288 | −79.778 | 48,2% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −151.349 | 2.026.809 | −107,5% |
| 6.02.01 | Venda de ativos de investimentos | 15.882 | 1.565.129 | −99,0% |
| 6.02.02 | Compra de ativos de investimentos | −720.406 | −33.428 | −2.055,1% |
| 6.02.03 | Recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio de coligadas | 553.175 | 495.108 | 11,7% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −4.943.205 | 985.900 | −601,4% |
| 6.03.01 | Dividendos Pagos | −4.041.190 | −934.944 | −332,2% |
| 6.03.02 | Amortização das obrigações por emissão de debêntures | −902.015 | −104.156 | −766,0% |
| 6.03.03 | Emissão de debêntures | 0 | 2.025.000 | −100,0% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −908.849 | −818.411 | −11,1% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.126.479 | 1.944.890 | −42,1% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 217.630 | 1.126.479 | −80,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 3.528.539 | 4.951.014 | −28,7% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.407.265 | 1.072.847 | 31,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 1.718.408 | 3.843.180 | −55,3% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 402.866 | 34.987 | 1.051,5% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −2.228.455 | −1.948.754 | −14,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −2.097.041 | −1.743.486 | −20,3% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −81.271 | −60.873 | −33,5% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −50.143 | −144.395 | 65,3% |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.300.084 | 3.002.260 | −56,7% |
| 7.04 | Retenções | −8.190 | −6.358 | −28,8% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −8.190 | −6.358 | −28,8% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.291.894 | 2.995.902 | −56,9% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 4.824.736 | 2.668.008 | 80,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.213.235 | 439.349 | 176,1% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03 | Outros | 3.611.501 | 2.228.659 | 62,0% |
| 7.06.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio | 3.611.501 | 2.228.659 | 62,0% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 6.116.630 | 5.663.910 | 8,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 6.116.630 | 5.663.910 | 8,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 269.750 | 287.167 | −6,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 167.944 | 166.120 | 1,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 79.606 | 99.440 | −19,9% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 17.951 | 17.365 | 3,4% |
| 7.08.01.04 | Outros | 4.249 | 4.242 | 0,2% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 1.517.426 | 1.697.122 | −10,6% |
| 7.08.02.01 | Federais | 1.515.552 | 1.695.154 | −10,6% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1.874 | 1.968 | −4,8% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 21.559 | 10.586 | 103,7% |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 21.559 | 10.586 | 103,7% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 4.307.895 | 3.669.035 | 17,4% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 982.544 | 983.048 | −0,1% |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 3.325.351 | 2.685.987 | 23,8% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 51.428.861 | 92.993 | 5.776.729 | 0 | 29.203.362 | 86.501.945 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 51.428.861 | 92.993 | 5.776.729 | 0 | 29.203.362 | 86.501.945 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 8.947.631 | 0 | −2.949.142 | −3.930.175 | 0 | 2.068.314 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.931.686 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −2.949.142 | −982.544 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Aumento de Capital em curso | 2.947.631 | 0 | 0 | −2.947.631 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 4.307.895 | −12.107.514 | −7.799.619 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 4.307.895 | 0 | 4.307.895 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −12.107.514 | −12.107.514 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | −19.087.229 | −19.087.229 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.489.658 | 6.489.658 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.460 | 686.460 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | −196.403 | −196.403 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 377.720 | −377.720 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 377.720 | −377.720 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 60.376.492 | 92.993 | 3.205.307 | 0 | 17.095.848 | 80.770.640 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
Parecer do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESSOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASAo Acionista e Administradores daBNDES Participações S.A. - BNDESPARRio de Janeiro - RJExaminamos as demonstrações financeiras da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeirasA Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.ÊnfaseEm 13 de fevereiro de 2012, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, que ora estão sendo reapresentadas. Conforme descrito na nota explicativa n° 2.1, essas demonstrações financeiras foram alteradas e estão sendo reapresentadas para refletir o assunto descrito na referida nota explicativa. Nossa opinião continua sendo sem qualquer modificação, uma vez que as demonstrações financeiras e seus valores correspondentes ao período anterior foram ajustados de forma retrospectiva.Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoExaminamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 20 de maio de 2013DELOITTE TOUCHE TOHMATSUAuditores IndependentesCRC 2SP 011.609/O-8 "F" RJMarcelo Cavalcanti AlmeidaContadorCRC 1RJ 036.206/O-5
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO Interessada: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR C.N.P.J.: 00.383.281/0001-09 Avenida República do Chile, 100 - parte 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ Assunto: Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/11 e Parecer dos Auditores Externos. Referência: ARTIGO 25, V E VI, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480, DE 7/12/09 INFORMAÇÃO PADRONIZADA AF/DEPCO - 06/12 de 1/2/12 e PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS emitido por DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES.A Diretoria, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, VII, do Estatuto da BNDESPAR, declara que reviu, discutiu e concordou com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Externos DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES e com as Demonstrações Financeiras da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, referentes ao exercício encerrado em 31/12/11.Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2012. LUCIANO GALVÃO COUTINHO - Diretor- PresidenteJOÃO CARLOS FERRAZ - Diretor-SuperintendenteELVIO LIMA GASPARJULIO CESAR MACIEL RAMUNDOLUIZ EDUARDO MELIN DE CARVALHO E SILVALUIZ FERNANDO LINCK DORNELESMAURÍCIO BORGES LEMOSROBERTO ZURLI MACHADO
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO Interessada: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR C.N.P.J.: 00.383.281/0001-09 Avenida República do Chile, 100 - parte 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ Assunto: Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/11 e Parecer dos Auditores Externos. Referência: ARTIGO 25, V E VI, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480, DE 7/12/09 INFORMAÇÃO PADRONIZADA AF/DEPCO - 06/12 de 1/2/12 e PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS emitido por DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES.A Diretoria, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, VII, do Estatuto da BNDESPAR, declara que reviu, discutiu e concordou com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Externos DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES e com as Demonstrações Financeiras da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, referentes ao exercício encerrado em 31/12/11.Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2012. LUCIANO GALVÃO COUTINHO - Diretor- PresidenteJOÃO CARLOS FERRAZ - Diretor-SuperintendenteELVIO LIMA GASPARJULIO CESAR MACIEL RAMUNDOLUIZ EDUARDO MELIN DE CARVALHO E SILVALUIZ FERNANDO LINCK DORNELESMAURÍCIO BORGES LEMOSROBERTO ZURLI MACHADO
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
PARECER N.º 02 / 2012 - CONSELHO FISCALO Conselho Fiscal da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, consoante o artigo 23 do Estatuto Social, c/c Art. 163, VI e VII da Lei Nº 6.404/76, no exercício de suas atribuições legais, examinou o Relatório da Administração bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/11 e, com base em seu exame e no Parecer dos Auditores Independentes DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, de /2/12, é de opinião que os referidos documentos societários representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira BNDESPAR, em 31/12/11, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido, os seus fluxos de caixa e o valor adicionado às operações, correspondentes ao exercício encerrado naquela data, e estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.Na mesma ocasião, o Conselho Fiscal também examinou e manifestou-se favoravelmente à seguinte proposta de destinação do lucro acumulado no exercício (R$ 4.307.894.655,12), já contemplada nas demonstrações financeiras:a) Reserva Legal: 5%, correspondentes a R$ 215.394.732,76 (duzentos e quinze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos)b) Reserva de Incentivos Fiscais: R$ 34.371.880,01 (trinta e quatro milhões, trezentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e um centavo), referentes ao total de incentivos fiscais registrados no exercícioc) Reserva para Compatibilização de Práticas Contábeis: R$ 127.953.537,89 (cento e vinte e sete milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), para constituição da Reserva para Compatibilização de Práticas Contábeisd) Dividendos Mínimos: 25%, após constituição da Reserva Legal, da Reserva de Incentivos Fiscais e da Reserva para Compatibilização de Práticas Contábeis, a título de dividendos mínimos obrigatórios, no montante de R$ 982.543.626,12 (novecentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos) ee) Dividendos Complementares: 75%, após constituição da Reserva Legal, da Reserva de Incentivos Fiscais e da Reserva para Compatibilização de Práticas Contábeis, correspondentes a R$ 2.947.630.878,34 (dois bilhões, novecentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos ), para incorporação de capital.Rio de Janeiro (RJ), 15 de fevereiro de 2012.Cleber Ubiratan de OliveiraRicardo SchaeferCláudio de Almeida Neves
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.